【IPO】カオナビ【4435】
HRテックは働き方改革に向けて注目しておきたいところです。
私の愛するチームスピリットもその一つです（ポジトーク）
VCの状況
合同会社RSIファンド１号 21.74% 180日間 （←リクルートがここを通じて株を持っている）
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 10.82% 90日間1.5倍
NVCC７号投資事業有限責任組合 4.17% 90日間1.5倍
NVCC８号投資事業有限責任組合 2.65% 90日間1.5倍
VC放出後の市場内株式比率
90日以内 31.37%
180日以内 53.11% ← RSIファンドが売らないともっと少なくなる
※社長は売らない、VCや個人が全部売った場合
事業内容
クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」
社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理
29年3月からリクルートの資本参加を受けている
特徴
・人材マネジメント業務に特化
・クラウド人材データベース
・社員の顔写真で直感的に操作
チームスピリットの労務管理とは別領域
・プラットフォームの提供
リクルート関連会社のサービスと連携しており、
外部サービスとの連携を強化している
ビジネスモデル
サブスクで売上高ストック比率が75%
売上高上位10社の占める売上高は10%以下となっており、特定顧客依存なし
94.5%の顧客が継続利用を希望
シェア
2014年の提供後、出荷社数シェアは33.3%
成長戦略
・認知度の向上
・新サービス
入社ワークフロー
BI 人事定量データを分析
RPA データ入力を自動化
AI 社員のコンディションや退職予測など
回収資金の使途
合計 879万円 + 230万円
人件費 600万円
マーケティング費 211万円
新機能の開発費 残り
従業員
107人
ここ1年で56名が入社ということで一気に倍になっている
目標
22年度（2021年3月）に利用企業数3000社、従業員数200名
成長余地
2017年の調査では、人材マネジメントのIT導入は12.6%
売上、CF
売上は順調、今期は+60%ぐらい？4Q偏重なのかどうか。
CFは営業が赤字でまだまだ投資先行型。
来年にはプラテンしてると思う。
結論
様子見
NVCCが売ってくる可能性があります。
売ってくるなら最初の1週間ですので、そこで一度様子をみたいです。
従業員数は一気に増えており、リクルートの気合を感じます。
本決算前に仕込んで、来期予想黒転でドカン！が一番いいかもしれません。
